一、本部門的職能
（一）、本部門以下都簡稱【生管部】
1.【生管部】的職能相當于一條項鏈中的那條線,起著串連，有序的計劃﹑安排﹑制約等作用
2.對外串連客戶集團內(nèi)各銷售網(wǎng)點,對內(nèi)串連采購﹑財務(wù)﹑各生產(chǎn)車間和各倉庫的數(shù)據(jù)單據(jù)及賬務(wù)的往來
3.所有數(shù)據(jù)的收集﹑統(tǒng)計和核算
4.生產(chǎn)計劃的編排﹑制定﹑跟進與實施
5.采購物料入庫的驗收與車間領(lǐng)用的控制
6.客戶投訴的收集和反饋,異常情況的跟進和處理
7.退貨的跟進及處理
（二）﹑生產(chǎn)及物控(即PMC)的職能:
1.PC--生產(chǎn)的計劃和生產(chǎn)的進度控制---指生產(chǎn)計劃控制
2.MC--物料控制(物控)是指物料計劃請購,物料調(diào)度,物料領(lǐng)用管控,呆料,回鍋料處理
3.良好的生產(chǎn)與物控應(yīng)具備以下幾點職能:
3.1生產(chǎn)與物控是企業(yè)的總調(diào)度,整個企業(yè)的生產(chǎn)與物料運作都是圍繞這個部門運轉(zhuǎn)的,PMC部門的計劃能力,控制能力與協(xié)調(diào)能力對企業(yè)的運作有非常重要的方向指引作用
3.2能建立制定完善的生產(chǎn)與物控運作體系(即生產(chǎn)和銷售出貨的整體運作程序)
3.3能預測及制定較為合理的短﹑中﹑長期銷售計劃
3.4能對工廠的生產(chǎn)能力負荷預先進行詳細的分析,并建立完善的資料
3.5生產(chǎn)前期能做好完整的月銷貨計劃和周生產(chǎn)計劃及周銷售出貨計劃
3.6配合生產(chǎn)計劃做到良好的物料控制
3.7對生產(chǎn)進度和物料進度及時跟進及溝通協(xié)調(diào)
（三）﹑反之則出現(xiàn)以下情況:
1.經(jīng)常停工待料
2.交期變短加班趕貨
3.原材料該來的沒到,不該來的一堆
4.計劃與生產(chǎn)脫節(jié)
5.對訂單預測不準,對產(chǎn)能分析不準,安排不合理,主動性不強,計劃變更頻繁,緊急訂單太多, 計劃的執(zhí)行就成了泡影
6.計劃﹑生產(chǎn)﹑物控不協(xié)調(diào),影響交期和公司聲譽
7.生產(chǎn)一亂，品質(zhì)就會失控，造成回鍋率向升，形成惡性循環(huán)，就會影響生產(chǎn)計劃的執(zhí)行
（四）﹑本部門的職責
1．他的作用有：
1．1對接到的訂單能協(xié)調(diào)出一個較為合理的月度﹑周度的生產(chǎn)計劃
1．2對隨意變更生產(chǎn)計劃，緊急加單或任意取消訂單能進行適當?shù)南拗?/p>
1．3根據(jù)產(chǎn)能的負荷分析并制定出一個合理完善的生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)訂單的起伏，生產(chǎn)計劃的變更有準備措施預留“備份程序”
1．4準確地控制生產(chǎn)進度和物料進度的督促
1．5當生產(chǎn)進度落后時，應(yīng)及時主動地與有關(guān)部門協(xié)商對策，想出解決辦法并及時補救
2．他的職責：
2．1協(xié)調(diào)銷貨計劃
2．2制定生產(chǎn)計劃
2．3控制生產(chǎn)進度
2．4督促物料進度
2．5分析產(chǎn)能負荷
2．6生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計（包括物流）
2．7生產(chǎn)或銷售的異常情況協(xié)調(diào)
二、本部門的組織架構(gòu)
三、本部門的定崗定編
1.本部門的定崗
一期：定為主管崗位1名，省管崗位3名，統(tǒng)計崗位3名
2．本部門的定編
一期：定編為主管1名，省管3名，統(tǒng)計3名。
四﹑本部門的崗位職責與職務(wù)說明
4．1 主管的崗位職責是
4．1．1 綜合協(xié)調(diào)銷售計劃
4．1．2 綜合調(diào)整生產(chǎn)各車間的產(chǎn)能
4．1．3 生產(chǎn)計劃的制定與復查
4．1．4 對生產(chǎn)計劃的各項進度加以檢查
4．1．5 對生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)進度的適當調(diào)整
4．1．6 物料進度的檢查
4．1．7 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析
4．1．8 負責本部門6S工作的推廣與開展
4．1．9 負責部門員工的培訓
4．1．10 負責本部門日常工作的整體安排
4．1．11 負責本部門崗位的績效考核與監(jiān)督
4．1．12 負責所有內(nèi)部開據(jù)的有效原始單據(jù)的審核及時更正錯誤，收集信息反饋并及時處理
4．1．13 負責有效帶動本部門的工作，按時按量完成
4．1．14 負責幫助新員工盡快進入工作狀態(tài)，熟悉工作內(nèi)容
4．1．15 負責本部門所有上傳賬表和下傳表單的復核
4．1．16 與其它部門的配合與協(xié)調(diào)（廠長、財務(wù)、行政、采購、物流）
4．1．17 負責上級臨時交待的其它工作（二期的統(tǒng)計）
4．1．18 本崗位的直接上級為廠長，直接下級為3位省管,3位統(tǒng)計。
4.2. 生管A崗位的崗位職責
4.2．1 訂單的接收匯總，制定EXCEL表
4.2．2 根據(jù)訂單制定生產(chǎn)進度表（指令單），安排生產(chǎn)
4.2．3 根據(jù)訂單要求制定成品分裝表和倒包表，安排成品倉分裝或倒包
4.2．4 根據(jù)訂單需求日期，制定成品備貨表，并跟進備貨動態(tài)情況，作隨時合理地調(diào)整
4.2．5 跟進物流（船務(wù)），安排車次和路線的動態(tài)情況，隨時合理地調(diào)整
4.2．6 跟進出貨交運時裝貨的動態(tài)情況，作隨時合理地調(diào)整
4.2．7 接收客戶退貨，制定退貨表，協(xié)調(diào)倉庫驗收，及時傳送退貨的實收數(shù)量給對方并確認托運費用的承擔
4.2．8 與客戶月底的對賬，分已到和在途，發(fā)貨和退貨
4.2．9 隨時接受客戶的投訴和異常情況，并及時上報加以處理
4.2．10 此崗位的直接上級為【生管部】主管，暫無直接下級
4.3 生管B崗位的崗位職責
4.3．1日常單據(jù)的回收，記錄整理及歸檔保存
4.3．2 各車間、倉庫的工人計件工資的核算
4.3.2生產(chǎn)進度表（指令單）的執(zhí)行和現(xiàn)場的跟蹤
4.3. 3各生產(chǎn)車間生產(chǎn)進度的現(xiàn)場跟催
4.3．4 成品的銷售出庫和入庫的匯總，并與成品倉統(tǒng)計A進行每月三次（即10日、20日、30日）的核對
4.3．5 計劃日報表的填寫并上報廠長
4.3．6 有關(guān)數(shù)據(jù)的輸入工作
4.3. 7 上級交待的臨時性工作
4.4 生管C崗位的崗位職責
4.4．1 根據(jù)訂單量和需求日期及原材料安全庫存量制定原材料的申購計劃
4.4．2 根據(jù)訂單量和包材的安全庫存量，制定包裝物標簽的申購計劃
4.4．3 根據(jù)不同原材料的采購周期，制定申購單實施申購
4.4．4 跟進采購物料的到貨動態(tài)情況，保證生產(chǎn)正常運行，月度包材的生產(chǎn)耗用匯總后交財務(wù)
4.4．5根據(jù)生產(chǎn)進度表（指令單），監(jiān)督和控制生產(chǎn)領(lǐng)用原材料和包裝物的用量，把損耗和浪費控制在最低限度，以零為目標
4.4．6 根據(jù)備貨表，監(jiān)督和控制標簽的領(lǐng)用
4.4．7 收集1聯(lián)原始有效的申購單交統(tǒng)計C，用來驗收入庫核對用，統(tǒng)計用完于次日交回生管C人員處
4.4．8 每天檢查交生管室的所有領(lǐng)用物料是否符合生產(chǎn)的需要有無造成浪費和損壞
4.5 統(tǒng)計A崗位的崗位職責
4.5．1A人員指成品倉的統(tǒng)計
4.5．2負責成品入庫單，銷售出庫單，五金其它出入庫單的核對和打印
4.5．3成品倉ERP的系統(tǒng)錄入和維護
4.5．4每天五金日報表的核對發(fā)現(xiàn)差異及時找倉管追查原因
4.5．5每天成品ERP與成品日報表的核對，如有差異及時查出原因及時更正
4.5．6每天成品出入庫明細匯總
4.5. 7成品倉電話的接聽和傳話
4.5.8 成品退貨入庫的統(tǒng)計，并制定年累計表以便于客戶對賬隨時查找核對
4.5.9 盤點表的制定.分發(fā).和收集
4.5.10月底成品倉ERP盤盈盤虧賬務(wù)的調(diào)整，并核對正確
4.5.11月底成品倉的盤點表，盈虧報告，出入庫明細、一覽表，退貨明細、一覽表，包材.原材料銷售匯總表.等的制定和打印，并與次月4日前交生管室，由主管復核準確無誤后交財務(wù)
4.5.12月底五金倉的盤點表，盈虧報告的制定和打印，并與次月4日前交生管室，由主管復核準確無誤后交財務(wù)
4.5.13上級交待的臨時性工作
4.5.14相關(guān)部門要求查詢成品統(tǒng)計數(shù)據(jù)的配合
4.5.15每日以電子郵件的形式.發(fā)送成品倉的有效電子報表給廠長作生產(chǎn)計劃參考用
4.6統(tǒng)計B崗位的崗位職責
4.6.1 統(tǒng)計B人員是指原料倉統(tǒng)計
4.6.2 負責原材料出入庫單，標簽出入庫單，包材出入庫單，其他出入庫單，自制桶的成品入庫單的核對和打印
4.6.3 原材料倉，包裝物倉ERP的統(tǒng)計錄入和維護
4.6.4 每天原材料ERP與原材料日報表，包裝物ERP與包裝物的日報表，標簽ERP與標簽日報表的核對，發(fā)現(xiàn)差異及時找倉管查明原因并解決問題
4.6.5原料倉庫電話的接聽和傳話
4.6.6不合格采購入庫的原料和包裝物的退貨統(tǒng)計并跟蹤換貨入庫
4.6.7月底原料、標簽、包材盤點表的制定分發(fā)和收集
4.6.8月底原料、標簽、包材ERP盤盈盤虧賬務(wù)的調(diào)整并核對正確
4.6.9月底原料、標簽、包材的盤點表盈虧報告的制定和打印，并與次月4日前交生管室由主管復核后交財務(wù)
4.6.10水膠和熱熔膠車間生產(chǎn)線的每日生產(chǎn)量和回鍋料的記錄以及包裝成品的統(tǒng)計
4.6.11提交水膠和熱熔膠車間月底生產(chǎn)包裝明細一覽表于車間主管和廠長各1份
4.6.12計算水膠和熱熔膠車間每月的產(chǎn)出率
4.6.13制桶生產(chǎn)線每日產(chǎn)出正品和返品的統(tǒng)計并上報月底報表
4.6.14以電子郵件的形成發(fā)送原料包材的報表給廠長和生管室以供參考
4.6.15上級交待的臨時性工作
4.6.16相關(guān)部門查詢原料、包材統(tǒng)計數(shù)據(jù)的配合
4.7統(tǒng)計C崗位的崗位職責
4.7.1統(tǒng)計C人員指成品倉每日實盤和入庫驗收統(tǒng)計
4.7.2負責成品倉每日的實盤工作，核對日報表與實物是否相符，如不符及時找倉管查明原因并解決，不能解決的及時上報
4.7.3負責一期所有采購入庫退貨入庫的實物驗收，嚴格按《收貨入庫補充規(guī)定》進行驗收，發(fā)現(xiàn)異常及時上報
4.7.4.定時對包材、標簽、五金和原料進行抽盤
五、本部門規(guī)章制度
1. 上班著裝嚴格按公司總規(guī)章制度執(zhí)行
2.生管接單不可以直接對永特耐的各門市或倉庫，只能對永特耐的采購部
3.永特耐采購下單貨柜的在裝柜前3天拒絕更改，散貨當天裝貨時加單不得超過500KG
4.每天的訂單匯總表和備貨單發(fā)本部門主管和廠長各1份
5.安排生產(chǎn)時要有書面的有效正式生產(chǎn)進度表（指令單），杜絕口頭傳說或電話通知，以防車間打錯碼或配錯料，無單車間有權(quán)拒絕生產(chǎn)
6.安排出貨時要有書面的有效正式備貨表，物流憑此表訂車或柜子，倉庫憑此表備貨裝車
7.已下發(fā)的備貨單需要更改或增減時，生管第一時間傳電子版給倉管，與倉管溝通協(xié)調(diào)無異議后，重新打印正確的備貨的單補發(fā)
8.根據(jù)訂單需要有成品分裝和倒包的要有書面的有效正式分裝表和倒包表，否則成品倉有權(quán)拒絕分裝和倒包
9.所有要下發(fā)的表格單據(jù)需先經(jīng)部門主管復核后再交廠長審批，否則如出問題由制表人負責
10.在規(guī)定的時間內(nèi)，上交統(tǒng)計表格和電子版數(shù)據(jù)庫，無客觀原因（如無法上ERP等）不得拒交和延遲
11.正常情況下不得拒絕與相關(guān)的同事或相關(guān)的部門對賬
12.各種統(tǒng)計表格里的數(shù)據(jù)必須真實可靠，不得制造假的無依據(jù)的數(shù)據(jù)
13.各自的ERP用戶名和密碼，不得外泄，不能蓄意盜用別人的用戶密碼，ERP用完后及時關(guān)掉，人離開電腦時必須關(guān)了ERP窗口
14.核算工資的生管嚴格遵守公司的保密制度不得與不相關(guān)的人和部門泄漏信息
15.工作時不得隨意串崗，脫崗和戲鬧吵架、斗毆，尋釁鬧事
16.不做有損企業(yè)形象，企業(yè)利益的事
17.辦公用的電話、電腦、QQ、不能用來做私人的事
18.按時上下班，不能早退、遲到、曠工
19.請假提前1天，請3天以上提前3月
20.各崗位上的辦公用品妥善保管，安全使用，不得人為損壞
21.自覺維護各自崗位上的6S工作不得臟亂
22.各崗位服從上級的統(tǒng)一安排，按時完成本職工作，不得拒絕或拖延
23.與同事之間，部門之間，建立良好的溝通關(guān)系
24.工作時不得帶有私人感情，情緒保持穩(wěn)定尤其對客戶，不得高聲粗語
25.養(yǎng)成節(jié)約的習慣，不得對公司的任何資源造成浪費
26.辦公用的電腦里不得存放私人的文件或相片，不得上不良的網(wǎng)站，除辦公需要外不能私自上網(wǎng)，下載私人的東西
27.沒有安排加班的情況下，下班后無需逗留在辦公室，利用公司的電腦上網(wǎng)，包括中午午休在內(nèi)
28.在車間倉庫上班或下車間倉庫傳單，注意安全，不能跟操作工閑談，影響他人生產(chǎn)和操作
29.盤點時必須按實盤填寫賬表
30.不得拒絕上級交待的臨時性工作
六、本部門的作業(yè)流程
1、次月總需求計劃訂單追單流程：本月20日起由生管A崗位人員催永特耐采購部要求按永隆指定的格式填寫次月的總需求計劃，經(jīng)部門經(jīng)理確認后于25日前傳永隆生管A崗位人員收，收齊后交生管部主管匯總，再交廠長，朱生。
2、接收訂單流程：永特耐采購部通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送ERP電子版訂單，生管A崗位接收匯總后每天17：00發(fā)電子版匯總表于本部門主管和廠長
3、追訂單流程：當生管手上的未生產(chǎn)的訂單不多時，生管A人員及時催永特耐采購部傳訂單于永隆
4、下備貨單流程：正常下單，生管提前3天先傳電子版給倉庫、物流、打標簽人員作備貨依據(jù)，再制定正式備貨通知單交主管復核后轉(zhuǎn)廠長審批，廠長簽字確認后在前一天11：30之前分發(fā)倉庫物流相關(guān)人員并回執(zhí)，由生管A崗位存檔，電子版?zhèn)鞑块T主管和廠長
5、改備貨單流程：生管接到緊急訂單需當日改單或加單，在庫存有貨的情況下生管先電話通知倉管，接著傳電子版?zhèn)湄泦谓o倉庫做緊急備貨和裝車的依據(jù)。之后，生管必須在當日下班前將正式版?zhèn)湄泦谓晃锪髦行摹?/p>
5.1、如因改單數(shù)量太多，導致物流中心工作量增加或超負荷，物流中心有權(quán)向生管提出要求，減少改單數(shù)量，在生管與客戶溝通后，許可的情況下按實際改單量執(zhí)行，實施備貨和裝車。
5.2、如改單后，車輛已到廠，但裝不下，倉管應(yīng)及時反饋給生管，在生管與客戶溝通后，以實際裝載為準。
6、訂車流程：貨柜須由生管A崗位提前3天傳電子檔備貨單于物流定柜，散貨提前1天直接下正式備貨單訂車，快遞當天下單，當天定快遞公司，自提的500KG以上的，提前一天下單，500KG以下的可當天加單，需送貨上門緊急的當天送，一般提前一天與行政部約車。
7、對賬流程：每月底生管A崗位先統(tǒng)計好已到的、在途的，已收到退貨回永隆的（分成品、樣品、包材、原料）于次月8日發(fā)電子檔給永特耐采購，永特耐采購及時對好后于9日17:00前發(fā)回給永隆并傳真1份給永隆生管A崗位，經(jīng)主管復合無誤后于10日上傳財務(wù)。
8、跟催次月總需求計劃流程：生管A于本月20~25開始催永特耐次月的總需求計劃表，收到信息后傳主管備用，誰不傳即不接受加單。
9、安排生產(chǎn)流程：訂單量足時，每周一指令單，不足時3天一指令，生管A崗位打印正式生產(chǎn)指令單，經(jīng)審批后分發(fā)車間、倉庫相關(guān)人員。
8、退貨處理流程：永特耐或客戶如有退貨，需先發(fā)電子檔退貨清單或傳真到永隆生管室A崗位處，生管A崗位打印1份經(jīng)廠長確認批示退貨意見后按廠長所批意見進行處理，如果NO，則不接受退貨（非永隆原因），如果YES，則跟蹤退貨動態(tài)情況及托運費用的承擔情況，并制定永隆內(nèi)部退貨通知單，經(jīng)主管復核后，交廠長審批再分發(fā)給倉管和統(tǒng)計備案。
10、異常情況處理流程：永特耐或其他門市客戶，在使用永隆生產(chǎn)的產(chǎn)品時如發(fā)生品質(zhì)問題、包裝問題、標簽問題、運輸時破損或丟失等問題時，生管A崗位在接到信息的第一時間，上報給廠長請示處理和解決辦法，之后按廠長的辦法執(zhí)行，如果是廠長也決定不下的問題，則上報總經(jīng)理處理。
11、生管室下達文件簽批流程：生管室所有下達的表格文件，第一委托人為：大朱生，第二委托人為：楊廠長，第三委托人為：森叔和吳茶花共同，缺一不可，第四委托人為：生管A人員發(fā)短信給朱生或廠長。
12、上傳單據(jù)收集流程：每天8:30由生管B崗位下車間和倉庫收集所有前一天開具的有效原始單據(jù)或者計件日報表。
① 日報表包括：熱熔膠生產(chǎn)線、注塑（制桶）、粉體車間、A膠、B膠、熱熔膠包裝線。
② 單據(jù)包括：各倉管開的手工出庫單、入庫單、各統(tǒng)計開的ERP出入庫單、ERP其他出入庫單，EXCEL制成的五金出入庫單、統(tǒng)計收集的領(lǐng)料單等。
③ 所有單據(jù)收取兩聯(lián)，即紅色聯(lián)和黃色聯(lián)，紅色聯(lián)由生管B匯總電子表格存檔，黃色聯(lián)經(jīng)主管審核無誤后上交財務(wù)。
13、計件日報流程：生管B每天按收上來的日報及時填寫計件匯總表，每周六13:30發(fā)電子檔給主管復核，如有錄入錯誤，及時更正。熱熔膠生產(chǎn)線的于次月8日發(fā)電子檔交與主管復核，并與其他車間計件表一起于次月10日打印一份，交廠長審批后上傳財務(wù)。
14、內(nèi)部對賬流程：生管B崗位每天根據(jù)銷售發(fā)貨單，錄入電腦，銷售出庫匯總會表（包括成品，包材，原料，其他）每周一與倉庫統(tǒng)計對賬，月底再對總數(shù)，并于次月4日前打印1份經(jīng)主管復核后，與其他表一起上傳財務(wù)。
15、標簽采購流程：倉管根據(jù)安全庫存填寫申購單，經(jīng)廠長批準后交生管C崗位，實施采購并跟蹤到貨，生管C先發(fā)電子檔訂單于永特耐采購部訂好，后由永特耐采購部下單安排永特耐倉庫物流發(fā)貨至永隆，生管C再打印1份正式到貨通知單交倉管和統(tǒng)計C驗收入倉。
16、物控流程A：生管C崗位于每月30日匯總永特耐次月總需求量，做出月計劃表，傳給廠長作原料采購計劃，生管C根據(jù)此表做包材和標簽的采購計劃。
物控流程B：生管C根據(jù)廠長提供的原料采購計劃表上的時間進度，跟蹤入廠到位。
17、成品入庫流程：統(tǒng)計A每天17:00根據(jù)倉管已簽收的當如A膠交接單錄入ERP并打印正式四聯(lián)單。11:30前根據(jù)B膠前一天生產(chǎn)交接單錄入ERP打印正式四聯(lián)單。7:30開始根據(jù)前一天的銷售發(fā)貨單錄入ERP無需打印。
18、成品月匯總表統(tǒng)計流程：統(tǒng)計A每天根據(jù)成品出入單制定成品出入庫匯總表，月底根據(jù)出入庫匯總表制定出入庫一覽表。
19、包材標簽的入庫流程：憑申購單和請購單統(tǒng)計C每天跟蹤包材標簽的入庫驗收，合格后由倉管開據(jù)入庫單交統(tǒng)計B錄入ERP打印正式4聯(lián)入庫單，此單需統(tǒng)計C、倉管、主管、采購同時簽字生效。
20、五金的入庫流程：憑申購單和送貨單，由統(tǒng)計C和倉管對入庫的五金進行驗收，合格后倉管開入庫單交統(tǒng)計A，用EXCEL表格打印正式入庫單。
21、原料的入庫流程：憑采購給的到貨通知單，由統(tǒng)計C和原料倉管對入庫的原料進行驗收數(shù)量，同時由倉管通知化驗室提交原料檢測單給化驗員進行抽樣化驗，合格后，由倉庫開入庫單交統(tǒng)計B打印ERP正式入庫單。
22、辦公用品、易耗包材五金的申購流程：由倉管根據(jù)安全庫存填寫兩聯(lián)申購單交主管復核后，經(jīng)廠長審批，NO則退回申購單，YES則交一聯(lián)給采購部用，另一聯(lián)給統(tǒng)計C做入庫驗收用。
23、原材料的申購流程：由倉管根據(jù)安全庫存和采購周期，填寫兩聯(lián)申購單，交倉庫主管復核后，經(jīng)廠長審核后轉(zhuǎn)總經(jīng)理批準，并附上采購合同，NO則退回，YES則交一聯(lián)給采購部用，另一聯(lián)給統(tǒng)計C做入庫驗收用。
24、申領(lǐng)流程（包材、五金、標簽、易耗辦公用品）：由使用人根據(jù)生產(chǎn)辦公需要填寫兩聯(lián)申領(lǐng)單，經(jīng)使用部門主管復核后交廠長審批，如果NO，則退回，如果YES，則交一聯(lián)給倉管發(fā)貨，另一聯(lián)交統(tǒng)計A或B做打印，ERP（EXCEL）正式出庫單的依據(jù)。
25、原料的申領(lǐng)流程：根據(jù)生管A安排的生產(chǎn)任務(wù)，直接由廠長填寫申領(lǐng)單交配料組配料，配料組配好后交一聯(lián)于倉管做實盤用，另一聯(lián)交統(tǒng)計B打印ERP正式出庫單。
26、月底各倉庫的實盤流程：每月28日前由廠長指定實盤人員分布表交行政前臺打印后貼到公告欄，于月底最后一天實施實盤，30日（31日）統(tǒng)計A和B于7:30~9:30把ERP和日報表對一遍，確認準確無誤后，制定所有要盤點的物料盤點單，分發(fā)給相關(guān)盤點人員，盤點人員于下午17:30前做完實盤后，在責任盤點單（手稿）上簽名確認，交倉庫主管審核后，再交統(tǒng)計A處，由統(tǒng)計A將實盤錄入電腦，并打印一份存檔，剩下的電子檔和手稿原件連同其他須交財務(wù)的統(tǒng)計表格，經(jīng)生管部主管復核后，于次月4日前上交財務(wù)。
27、月底各車間的實盤流程：車間每月底按指定人員對車間在制品實施實盤，后將簽名確認的手稿交生管A，生管A重復一次確認無誤后，交統(tǒng)計A制定表格交生管部主管復核無誤后上傳財務(wù)。
28外出維修流程：
28.1首先由使用人填寫維修申請單，同時把要維修的物件、零部件作退庫處理后交采購發(fā)外維修，維修時需要的技術(shù)參數(shù)和圖紙等相關(guān)資料由使用部門主管提供如主管無法提供則由廠長或工程師提供。
28.2維修好的，回廠后先交倉管入庫由使用人領(lǐng)出安裝并試用合格后，驗收統(tǒng)計簽收入庫單生效，藍色聯(lián)交采購報銷用。
28.3如采購拿出去維修但經(jīng)確認無法維修先交倉管入庫再由使用人填寫報廢申請表，由廠長鑒定是否報廢如：NO則繼續(xù)找其他維修店，如:YES則報廢，倉管憑廠長簽名的有效報廢單作賬務(wù)處理。
29舊包裝物的采購入庫流程：工廠從銷售公司購買回來的舊包裝物，首先由計劃生產(chǎn)部提供預購的相關(guān)信息給倉管，等貨物回廠后由驗收統(tǒng)計跟倉管同時驗收并按實際收貨數(shù)量辦理入庫手續(xù)，入庫單的藍色聯(lián)交采購部作對賬和申請付款及報銷用。
七、激勵考核
7.1、生管A崗位的考核項目：
⑴.接受訂單是否及時，是否有漏接，每次1分；
⑵.跟催訂單是否積極；
⑶.下單是否及時，備貨單、生產(chǎn)指令單、分裝、倒包單、退貨通知單是否有漏下、遲下，每次1分；
⑷.所有下達的表單上的數(shù)據(jù)信息是否準確，每次1分；
⑸.與永特耐對賬是否及時，遲對或漏對，每次1分；
⑹.上傳財務(wù)的報表是否及時，遲交或漏交，每次1分；
⑺.出現(xiàn)異常情況是否及時上報，如隱瞞或漏報，每次1分；
⑻.著裝是否違規(guī)，如有每次1分；
⑼.6S工作是否到位，如有特別臟亂的，每次1分；
⑽.客戶（永特耐）是否有溝通態(tài)度上的投訴，如投訴情況屬實，每次1分；
⑾.與同事相處是否融洽，對領(lǐng)導上司是否尊重；
⑿.當月出勤是否達標；
⒀.工作是否積極主動，是否服從上級安排；
⒁.上班時是否串崗、離崗，上班是否按時，如遲到或早退，每次1分。
7.2、生管B崗位的考核項目：
⑴.每天收集單據(jù)是否及時，漏收的，每次1分；
⑵.保管單據(jù)是否完整，有無漏存，每次1分；
⑶.每天計件錄入是否及時準確，如有錯錄，漏錄，每次1分；
⑷.每月上交的計件報表是否及時準確，如有拖延或錯誤，每次1分；
⑸.著裝是否違規(guī)，如有每次1分；
⑹.6S工作是否到位，如有特別臟亂的，每次1分；
⑺.與同事之間是否有溝通態(tài)度上的投訴，如投訴情況屬實，每次1分；
⑻.與同事相處是否融洽，對領(lǐng)導及上司是否尊重；
⑼.當月出勤是否達標；
⑽.工作是否積極主動，是否服從上級安排；
⑾.上班時是否串崗、離崗，上班時是否按時，如遲到或早退，每次1分。
7.3、生管C崗位的考核項目：
⑴.物控是否及時準確，每次1分；
⑵.計劃統(tǒng)計表是否及時準確，每次1分；
⑶.物料領(lǐng)用控制是否得當，到位，每次1分；
⑷.標簽申購是否及時，不及時，每次1分；
⑸.包材、原料入廠跟蹤是否到位，不到位，每次1分；
⑹.著裝是否違規(guī)，如有每次1分；
⑺.6S工作是否到位，如有特別臟亂的，每次1分；
⑻. 與同事之間是否有溝通態(tài)度上的投訴，如投訴情況屬實，每次1分；
⑼.與同事相處是否融洽，對領(lǐng)導上司是否尊重；
⑽.當月出勤是否達標；
⑾.工作是否積極主動，是否服從上級安排；
⑿.上班時是否串崗、離崗，上班時是否按時，如遲到或早退，每次1分。
7.4、統(tǒng)計A、B崗位的考核項目：
⑴.單據(jù)錄入打印是否及時、準確，每次1分；
⑵.ERP與日報表每天是否有對賬，每少對一次扣1分；
⑶.明細表、匯總表、盤點表、退貨表等是否及時編制，每次1分；
⑷.所有單據(jù)報表及ERP里的數(shù)據(jù)信息是否準確，每次1分；
⑸.所有上傳的單據(jù)報表是否及時，如有漏交、遲交，每次1分；
⑹.每天對移動過的物料進行實盤1次，有異樣及時上報，不得拖延或漏盤，每次1分；
⑺.著裝是否違規(guī)，如有每次1分；
⑻.6S工作是否到位，如有特別臟亂的，每次1分；
⑼. 與同事之間是否有溝通態(tài)度上的投訴，如投訴情況屬實，每次1分；
⑽.與同事相處是否融洽，對領(lǐng)導上司是否尊重；
⑾.當月出勤是否達標；
⑿.工作是否積極主動，是否服從上級安排；
⒀.上班時是否串崗、離崗，上班時是否按時，如遲到或早退，每次1分。
7.5、統(tǒng)計C崗位的考核項目：
⑴.每天同倉管一起對入庫物料的驗收是否及時、準確，每次1分；
⑵.每天對成品倉庫存進行實盤1次，有異樣及時上報，不得每次1分；
⑶.每天簽單是否及時，已簽的入庫單是否準確，每次1分；
⑷.著裝是否違規(guī)，如有每次1分；
⑸.工作是否到位，如有特別臟亂的，每次1分；
⑹. 與同事之間是否有溝通態(tài)度上的投訴，如投訴情況屬實，每次1分；
⑺.與同事相處是否融洽，對領(lǐng)導上司是否尊重；
⑻.當月出勤是否達標；
⑼.工作是否積極主動，是否服從上級安排；
⑽.上班時是否串崗、離崗，上班時是否按時，如遲到或早退，每次1分。
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