1、目的：加強(qiáng)庫存商品管理，保障庫存商品的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，做到商品進(jìn)銷存平衡，使庫存商品盤點(diǎn)規(guī)范化、制度化。
2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
3、職責(zé)：
3.1、由儲運(yùn)部負(fù)責(zé)組織盤點(diǎn)；
3.2、財務(wù)部、采購部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核；
3.3、養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)盤贏或盤虧調(diào)賬。
4、適用范圍：本制度規(guī)定了庫存商品盤點(diǎn)管理的內(nèi)容和要求，適用于本企業(yè)庫存商品盤點(diǎn)的工作。
5、發(fā)放范圍：質(zhì)量管理部、儲運(yùn)部、采購部、營銷部、財務(wù)部
6、內(nèi)容：
6.1、盤點(diǎn)人員用掃描槍實(shí)行不定期動態(tài)盤點(diǎn)，每季度全盤一次：掃描槍先掃貨架上的貨位號，顯示商品編碼、商品名稱、數(shù)量無誤后確定。
6.2、盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)核對、復(fù)盤：庫位數(shù)量不對的找到相同商品其它庫位是否串貨，少貨需將少貨數(shù)據(jù)移位到盤虧專用庫位，多貨需將實(shí)物放置多貨區(qū)，后續(xù)登記多貨信息，等待盤盈。
6.3、財務(wù)部組織質(zhì)管、采購抽查實(shí)物與庫存情況。
6.4、盤點(diǎn)結(jié)果儲運(yùn)部匯總后財務(wù)、儲運(yùn)部確認(rèn)，財務(wù)部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，養(yǎng)護(hù)員調(diào)帳。
6.5、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行修改、更新庫存數(shù)據(jù)。
6.5.1、盤虧操作步驟：
6.5.1.1、報表管理→庫存盤點(diǎn)報表→庫位（R）→按效期→查詢→導(dǎo)出；
6.5.1.2、打開Excel→數(shù)據(jù)按備注排序→只保留（儲運(yùn)部-操作破損/盤點(diǎn)差異）→（找采控拿ERP當(dāng)日倉實(shí)際庫存數(shù)據(jù)）復(fù)制產(chǎn)品編碼、移動金額→公式VLOOKU匹配金額→統(tǒng)計金額→郵件發(fā)給倉庫經(jīng)理確認(rèn)；
6.5.1.3、庫存管理→庫存損益單—查詢→點(diǎn)擊新增—發(fā)布--產(chǎn)生損益單—點(diǎn)擊小筆---點(diǎn)擊庫存新增→填寫產(chǎn)品編碼（或掃描商品條形碼）→勾選損益產(chǎn)品→原因代碼→備注→發(fā)布→審核。
6.5.2、盤盈操作步驟：
6.5.2.1、倉庫盤點(diǎn)組提供盤盈表格；
6.5.2.2、庫存管理→庫存損益單→手動新增→產(chǎn)品條碼→庫位（盤盈專用庫位P01-01-01-01）→效期→批號→數(shù)量→備注→保存→核對實(shí)物實(shí)際的數(shù)量批號效期→最后發(fā)布審核
6.3、 操作規(guī)程：
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