1、目的：加強(qiáng)庫存商品管理，保障庫存商品的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，做到商品進(jìn)銷存平衡，使庫存商品盤點(diǎn)規(guī)范化、制度化。
2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》
3、職責(zé)：儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。
4、適用范圍：本制度規(guī)定了庫存商品盤點(diǎn)管理的內(nèi)容和要求，適用于本企業(yè)庫存商品盤點(diǎn)的工作。
5、發(fā)放范圍：儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部。
6、內(nèi)容：
6.1、組織召集：財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)會(huì)計(jì)為盤點(diǎn)總召集人，確定盤點(diǎn)起止時(shí)間，盤點(diǎn)人員安排、培訓(xùn)等。
6.2.盤點(diǎn)時(shí)間及方法：
6.2.1、倉庫每季度盤點(diǎn)一次；
6.2.2、倉庫盤點(diǎn)時(shí)間為23-30日，如遇特殊情況另行通知；
6.2.3、盤點(diǎn)限定一天內(nèi)，完成初盤、復(fù)盤、修改、更新庫存等所有工作，采用系統(tǒng)發(fā)布任務(wù)人工核對(duì)方式；
6.2.4、由儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)稽核。
6.3、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：
6.3.1、盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢；
6.3.2、商品歸位整理，藥品按批號(hào)分開擺放；
6.4、盤點(diǎn)過程要求：
6.4.1、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)過程必須認(rèn)真、仔細(xì)、盤點(diǎn)；
6.4.2、用掃描槍實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，掃描槍先掃貨架上的貨位號(hào)，顯示商品編碼、商品名稱、數(shù)量無誤后確定，少貨需將少貨數(shù)據(jù)移位到盤虧專用庫位，多貨需將實(shí)物放置多貨區(qū)，后續(xù)登記多貨信息，等待盤盈；
6.4.3、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；
6.4.4、盤點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持見貨盤貨，見貨掃碼；
6.4.5、盤點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置好盤點(diǎn)路徑，按照RH槍提示的順序 或者按照商品擺放的順序逐一進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)需注意系統(tǒng)顯示的規(guī)格，整賣和散賣區(qū)分，避免盤錯(cuò)；
6.4.6、盤點(diǎn)人員對(duì)照貨位號(hào)、商品編碼、商品名稱，兩人一起清點(diǎn)數(shù)量；
6.4.7、商品數(shù)量統(tǒng)一以零售單位計(jì)數(shù)，整件商品按相應(yīng)規(guī)格折算成零售單位；
6.4.8、有實(shí)物而無盤點(diǎn)數(shù)據(jù)商品須將商品移到盤贏庫位。
6.5.盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)核對(duì)、復(fù)盤：
6.5.1、所有商品全部盤完后，倉庫經(jīng)理根據(jù)差異表安排復(fù)盤，查找差異原因，差異品項(xiàng)必須全部逐一復(fù)盤；
6.5.2、核查同品種商品其它貨位盈虧情況，并進(jìn)行調(diào)庫達(dá)到平衡；
6.5.3、復(fù)盤與初盤有差異的商品，必須由監(jiān)盤人核實(shí)后方為有效；
6.5.4、經(jīng)確認(rèn)后的盤點(diǎn)表由質(zhì)管員修改數(shù)據(jù)；
6.5.5、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須在次月8號(hào)前出結(jié)果，質(zhì)管員對(duì)盤虧或盤盈部分的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和上報(bào)，并報(bào)倉庫經(jīng)理；
6.5.6、盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)給財(cái)務(wù)部匯總和確認(rèn)，財(cái)務(wù)部出分析報(bào)告及處罰建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱；
6.5.7、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
6.6、盤虧賠償辦法：
6.6.1、倉庫盤虧按總庫存金額的萬分之零點(diǎn)5由公司承擔(dān)，其余由倉庫員工賠償；
6.6.2、倉庫賠償比例是倉庫經(jīng)理為3，主管級(jí)為2，其他員工1。
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