1.0 目的：
根據(jù)公司產(chǎn)品的計劃要求，保證生產(chǎn)和銷售需求為第一原則，控制庫存資金占用，加速物料庫存周轉(zhuǎn)，特制定本管理辦法。
2.0 適用范圍：
適用于所有與生產(chǎn)相關(guān)的生產(chǎn)物料。
3.0 職責(zé)
3.1 PMC部：對所有委外物料進行計劃請購、下達調(diào)撥指令，并做物料控制；
3.2 采購部：對公司所有委外物料的采購作業(yè)，并按PMC部提供的《物料請購計劃》經(jīng)審核后下達《采購訂單》至委外加工商處，采購員跟催物料采購的到貨時間和相關(guān)委外單據(jù)接收轉(zhuǎn)委外倉管員；
3.3 質(zhì)量部：對所有委外物料進行品質(zhì)判定；
3.4 倉儲部：負責(zé)委外物料單據(jù)的數(shù)據(jù)錄入、調(diào)撥和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護，相關(guān)單據(jù)的審核，每月月底對委外倉庫進行盤點并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對，對異常進行分析和跟進處理；
3.5 委外廠：負責(zé)委外倉庫物料的存儲保管(采購部制約)，按規(guī)定時間提交相關(guān)單據(jù)至采購部；
3.6 財務(wù)部：負責(zé)所有委外相關(guān)單據(jù)的復(fù)核確認。
4.0 作業(yè)程序
4.1 定義：
4.1.1 庫存管控：在保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營需求的前提下，以減少庫存資金占用為目的，通過動態(tài)管理，使庫存量經(jīng)常保持在合理的水平。
4.2 物料類別：
4.2.1 PMC部物控組根據(jù)公司實際訂單情況，將庫存物料分為常備物料與非常備物料兩大類進行存量控制；
4.2.2 常備物料為訂單生產(chǎn)經(jīng)常性使用的材料或大量使用的材料。為控制成本或配合生產(chǎn)需要，使用存量控制的方法進行有計劃的購買，采取定量訂購制或定期訂購制；
4.2.3 非常備材料為訂單生產(chǎn)不經(jīng)常使用的材料或少量使用的材料，非常備物料根據(jù)訂單生產(chǎn)計劃的需求來購買，采取訂單訂購的方法。
4.3 物料用量編制
4.3.1 常備物料：板材類、型材類、五金類、化工類、包裝物料類、PVC類、封邊條類由PMC物控員根據(jù)前三個月及去年同期物料時間段內(nèi)平均月用量結(jié)合《物料安全庫存表》與生產(chǎn)計劃，制定《常用物料月需求量表》，并提交部門負責(zé)人審核（若產(chǎn)銷計劃有重大變化，如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴建增產(chǎn)計劃等應(yīng)及時修訂請購用量）；物料具體請購時間依據(jù)《物料請購作業(yè)流程》執(zhí)行；
4.3.2 非常備材料：玻璃類、特定類（如：飾品類）、零星物料等，物控員結(jié)合生產(chǎn)訂單使用情況，制定《非常備用物料月需求量表》，并提交部門負責(zé)人審核；物料具體請購時間依據(jù)《物料請購作業(yè)流程》執(zhí)行；
4.4 庫存量設(shè)定方法：
4.4.1 設(shè)定安全庫存量時必需對物料用量進行充分分析、生產(chǎn)計劃的全面了解、訂單需求的準確預(yù)測、供應(yīng)商情況的正確把握。物控員每月 日前必須全面收集有關(guān)資料，對物料進行合理分類、分析，設(shè)定合理的安全庫存量、最低存量與最高存量，并制定《物料庫存量控制表》提交PMC部負責(zé)人核對、總負責(zé)人批準。
4.4.2 存量計算方法：
安全庫存=緊急訂貨所需天數(shù)×每天使用量存量。
最低存量=正常訂貨所需天數(shù)×每天使用量＋安全存量。
最高存量=生產(chǎn)周期的天數(shù)×每天使用量＋安全存量
4.2.3 供應(yīng)商依據(jù)《采購訂單》，按時按量送物料至指定的委外加工商倉庫，并提供《送貨單》；
4.2.4 委外倉庫倉管員依據(jù)《采購訂單》、原材料供應(yīng)商《送貨單》暫收物料，經(jīng)委外加工廠來料質(zhì)檢員檢驗合格后，由委外倉庫倉管員在《送貨單》上簽名（蓋章）確認，并辦理物料入庫，做委外加工商倉庫《材料入庫單》，并將《送貨單》和《材料入庫單》原單轉(zhuǎn)采購部采購員核對，并在ERP系統(tǒng)中外協(xié)材料倉制作《采購到貨單》，由采購員將單據(jù)確認后轉(zhuǎn)至委外倉管員，委外倉管員在ERP系統(tǒng)中引用《采購到貨單》制作《采購入庫單》，審核并打印《采購入庫單》，同時進行調(diào)撥處理，從外協(xié)材料倉調(diào)撥至相對應(yīng)的委外倉庫，生成《調(diào)撥單》審核并打??；
4.2.5 浸膠委外加工依據(jù)《采購訂單》做領(lǐng)料，填寫手工《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料數(shù)量要與出庫實物數(shù)量一致，并在單據(jù)上注明我司的采購單號；所有手工《領(lǐng)料單》轉(zhuǎn)采購部采購員核對，由采購員將單據(jù)提供給委外倉管員在ERP系統(tǒng)中制作委外倉的原漿紙《材料出庫單》審核并打印。加工完成后的成品紙，由采購部依據(jù)《材料出庫單》做成品紙《采購到貨單》到外協(xié)材料倉，委外倉管員依據(jù)《采購到貨單》、委外廠的《送貨單》做外協(xié)材料倉的《采購入庫單》審核并打印，同時將成品紙進行調(diào)撥處理，從外協(xié)材料倉調(diào)撥至相對應(yīng)的委外倉庫，生成《調(diào)撥單》審核并打??；
4.2.6 板材壓貼加工委外廠商依據(jù)《采購訂單》作為加工指令，填寫手工《領(lǐng)料單》從委外倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量要與出庫實物數(shù)量一致，并在單據(jù)上注明我司的采購單號；所有手工《領(lǐng)料單》轉(zhuǎn)采購部采購員核對，由采購員轉(zhuǎn)委外倉管員在ERP系統(tǒng)中制作《材料出庫單》審核并打印。加工合格的成品板依據(jù)采購部指令送貨，采購部在ERP系統(tǒng)中的原材料倉制作《采購到貨單》，倉管員按《收料動作控制卡》標準，依據(jù)《采購到貨單》和《送貨單》點數(shù)確認，經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后辦理入庫手續(xù)；
4.2.7 所有委外相關(guān)單據(jù)須在三個工作日內(nèi)，由采購員追回轉(zhuǎn)至委外倉管員進行單據(jù)錄入和數(shù)據(jù)審核；
4.2.8 倉儲部接收到委外相關(guān)單據(jù)須在一個工作日內(nèi)完成單據(jù)錄放與數(shù)據(jù)審核處理；
4.3 過程檢查
4.3.1 根據(jù)雙方的合同條款規(guī)定，委外加工商依據(jù)公司質(zhì)量標準和交期要求進行加工作業(yè)，我司采購部、質(zhì)量部、倉儲部有權(quán)對委外加工商進行定時或不定時的檢查，就加工質(zhì)量、交期、物料保管狀況等方面提出要求，并監(jiān)控加工的整改進展及成效。
4.4 委外質(zhì)損的處理
4.4.1 委外加工商在加工過程中產(chǎn)生質(zhì)量不良比率在公司允許范圍內(nèi)的，由委外加工商提出申請報告，由公司質(zhì)量部確認后出具《質(zhì)量檢驗報告》，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，委外加工商做相關(guān)物料的手工《領(lǐng)料單》做領(lǐng)料出庫，倉儲部依據(jù)此《領(lǐng)料單》及《質(zhì)量檢驗報告》，在ERP系統(tǒng)中該委外倉制作《其他出庫單》出庫，實物交由采購部經(jīng)理處理。
4.4.2 我司的成品紙、素板等原材料，在委外加工商處存放代為保管，因保管不善造成損毀的，由委外加工商提出報告，我司質(zhì)量部出具《質(zhì)量檢驗報告》，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后作報廢處理。委外加工商做相關(guān)物料的手工《領(lǐng)料單》做領(lǐng)料出庫，倉儲部依據(jù)此《領(lǐng)料單》及《質(zhì)量檢驗報告》，在ERP系統(tǒng)中該委外倉制作《其他出庫單》出庫，采購部經(jīng)理及財務(wù)部負責(zé)處理扣款及賠償事項，實物交由采購部經(jīng)理處理。
4.5 委外倉庫盤點
4.5.1 倉儲部每月對委外倉庫進行盤點，依據(jù)《盤點管理制度》執(zhí)行；盤點數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，若出現(xiàn)異常時負責(zé)排查，查找數(shù)據(jù)異常原因，并做分析和跟進處理；
注：委外倉庫指委外加工廠的倉庫。
5.0 管理規(guī)定：
5.1 采購員因工作疏忽未按時追回委外單據(jù)，超過規(guī)定時間責(zé)任人樂捐50元/單/天；
5.2 因庫存賬物數(shù)據(jù)不符，導(dǎo)致物料請購不準確，造成欠、呆料時，倉儲部責(zé)任人樂捐100元/次；
5.3 因倉儲部單據(jù)處理不及時或單據(jù)處理錯誤，責(zé)任人樂捐50元/單；
5.4 委外廠未按規(guī)定時間將單據(jù)提交至采購部，造成成品板不能入庫的情況，倉庫不予收料，由委外廠按規(guī)定處理完單據(jù)后，再辦理入庫；
5.5 其他未按規(guī)定操作者，責(zé)任人樂捐100元/次。
6.0 相關(guān)單據(jù)
6.1 《采購訂單》
6.2 《采購到貨單》
6.3 《送貨單》
6.4 《調(diào)撥單》
6.5 《領(lǐng)料單》
6.6 《材料出庫單》
6.7 《采購入庫單》
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