采購管理制度
1 目的
為規(guī)范采購工作，明確采購工作職責(zé)范圍，提高采購效率，有效降低和控制采購成本。
2 適用范圍
適用于采購崗位執(zhí)行采購作業(yè)的具體業(yè)務(wù)活動。
3 定義
3.1 公開招標(biāo)：指招標(biāo)單位不同項目在相關(guān)專業(yè)招標(biāo)網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的招標(biāo)方式。
3.2 邀請招標(biāo)：指招標(biāo)單位以招標(biāo)邀請書或電話通知邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)的招標(biāo)方式。
4 職責(zé)與權(quán)限
4.1 部門采購作業(yè)應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平公正、誠實信用和公司利益優(yōu)先的原則。
4.2 部門采購應(yīng)實行集中采購為主、分散采購為輔和計劃采購為主、臨時采購為輔的采購模式質(zhì)檢部負責(zé)原輔材料的入庫前檢驗。
4.3 采購業(yè)務(wù)員根據(jù)法律規(guī)定、公司制度、采購性質(zhì)確定合理的采購方式和履行規(guī)定的采購程序
5 程序
5.1 主要采購方式及適用范圍。
5.1.1 公開招投標(biāo)采購：符合國家法定必須公開招投標(biāo)的項目（發(fā)改委16號令843號文），必須按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定嚴格實施。填報《招標(biāo)審批單》、選填公開招標(biāo)項。
5.1.2 企業(yè)自主邀請招標(biāo)采購，指以招標(biāo)邀請書或電話通知邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘呓M織投標(biāo)的招標(biāo)方式。
5.1.2.1 不得限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌、原產(chǎn)地、具有唯一指向性的技術(shù)文件或者供應(yīng)商（工程材料、五金電器配件、勞保用品、辦公用品、電腦配件和耗材，需限定品牌的在邀標(biāo)申請表中標(biāo)明或另附情況說明）。
5.1.2.2 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標(biāo)；單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一招標(biāo)項目投標(biāo)；
5.1.2.3 通過資格預(yù)審或有效投標(biāo)的申請人少于三家的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。
5.1.3 邀請招標(biāo)工作流程：投標(biāo)方資格預(yù)審和調(diào)研→編制招標(biāo)→OA系統(tǒng)填報并審批 《招標(biāo)審批單》（選填邀請招標(biāo)項）→采招辦對招標(biāo)文件合規(guī)性審核并組織開標(biāo)活動→商務(wù)洽談→OA系統(tǒng)填報并審批《中標(biāo)審批單》→簽訂合同→資料整理歸檔保存。
5.1.3.1 公司30萬元（含）以上采購項目原則上應(yīng)采用企業(yè)自主邀請招標(biāo)采購。
5.1.3.2 應(yīng)邀請招標(biāo)項目特殊原因采用其他采購方式的需報采招委主任批準(zhǔn)后實施：如填報《談判采購申請單》、批準(zhǔn)后采用談判采購方式。
5.1.2.3 取樣檢驗或少量試用
5.1.3 選擇和評定的實施
5.1.3.1 采購向供應(yīng)商聯(lián)系樣品，質(zhì)檢部依據(jù)本企業(yè)的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商提供的樣品進行全部或部門項目檢測，并反饋供應(yīng)商小樣評估報告給采購。
5.1.3.2 對試驗合格的產(chǎn)品，由采購根據(jù)其對成品質(zhì)量的影響程度和供方地理位置決定是否對供方進行工廠調(diào)查，并填寫供方信息表，反饋回采購存檔。
5.1.3.3 采購員完成供方信息表以及三證等相關(guān)資質(zhì)文件的收集工作后，填制供應(yīng)商調(diào)查報告報部門負責(zé)人批準(zhǔn)后納入合格供方名錄，每年由采購就供方交貨狀況作評定，填寫供方年度綜合評估表報部門負責(zé)人批準(zhǔn)后存檔。
5.1.3.4 合格供方同一產(chǎn)品連續(xù)三批進廠檢驗不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題影響本公司的正常生產(chǎn)，且未能就預(yù)防糾正措施做出使我方滿意之行動，由采購向其發(fā)出書面通報。
5.1.3.5 采購負責(zé)所有供應(yīng)商資料的錄入，并根據(jù)需要及時更新相關(guān)的供應(yīng)商資料。
5.2 采購
5.2.1 采購文件包括：
5.2.1.1 原輔材料采購申請單
5.2.1.2 質(zhì)量體系文件
5.2.1.3 合同文件
5.2.1.4 供方信息檔案
5.2.2 采購的實施
5.2.2.1 物控部倉儲根據(jù)銷售訂單和庫存情況提交原輔材料采購申請單。
5.2.2.2 采購接到原輔材料采購申請單后，在已批準(zhǔn)的合格供方名錄范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商進行詢價、比價，按照程序簽訂合同。如合格供方名錄中不能需求，采購員需按照5.1.3操作開發(fā)新的合格供應(yīng)商，并及時與相關(guān)部門進行溝通。
5.2.2.3 采購員所簽訂的產(chǎn)品購銷合同需部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可生效。合同的內(nèi)容主要包括：采購價格、稅率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約起訴地及其它責(zé)任等條款，以確保公司利益安全。
5.2.2.4 采購付款方式共三種，分別是提前支付供應(yīng)商預(yù)付款后到貨、貨到驗收合格后支付供應(yīng)商貨款、貨到驗收合格后按約定賬期支付供應(yīng)商貨款，具體由采購員與供應(yīng)商商定。
5.2.2.5 采購員根據(jù)原輔材料采購申請單填寫采購訂單，并及時進行采購跟蹤。
5.2.2.6 原輔材料入庫前，物控部倉儲負責(zé)向質(zhì)檢部報檢，質(zhì)檢部及時對貨物進行檢驗。
5.2.2.7 如檢驗合格，辦理入庫手續(xù)。若檢驗不合格，由質(zhì)檢部出具不合格品通知單交由采購員處理。按合同條款要求，實施退貨、讓步接收等處理。
6 流程圖
7 相關(guān)文件
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